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    深圳市城市管理局(深圳市城市管理行政執法局)2014年度市級部門決算情況說明

    信息來源: 信息提供日期: 2015-09-27 00:00:00

      一、部門基本情況

      (一)部門職能、機構設置

      深圳市城市管理局(深圳市城市管理行政執法局)為市政府的工作部門。我局的主要職能:(一)貫徹執行國家、省、市有關園林綠化、環境衛生、林業、城市市容綜合管理和城市管理行政執法方面的法律、法規和政策;起草相關地方性法規、規章和政策,經批準后組織實施。(二)組織編制園林綠化、環境衛生、林業、景觀燈光、城市市容綜合管理、戶外廣告設施設置方面的專業規劃、中長期發展規劃和年度計劃,經批準后組織實施。(三)負責園林綠化、環境衛生的行業管理,承擔安全監管責任;指導協調市容市貌和環境衛生工作;負責市容整治和城中村環境整治工作,組織協調專項治理和城市管理重大活動。(四)擬定城市維護費(道路部分除外)和專項經費的年度計劃及資金劃撥計劃,并對使用情況實施監督。(五)負責組織實施景觀燈光和戶外廣告設施管理,承擔安全監管責任;負責在人行道上設置報刊亭、早餐車等非交通設施的管理工作。(六)組織實施公共綠地、公園建設和管理工作;組織開展植樹造林、封山育林、全民義務植樹和國土綠化工作;負責古樹名木及其后續資源的保護和管理。(七)承擔林業資源與林業環境保護責任;(八)組織指導森林防火工作,組織、協調森林消防隊伍;負責林業行政執法工作;指導、管理森林公安工作。(九)綜合協調和監督檢查城市管理行政執法工作,組織業務培訓及業務考核。(十)組織開展園林綠化、環境衛生、林業和城管執法方面的宣教工作。(十一)承辦市政府和上級部門交辦的其他事項。

      我局是主管環衛愛衛、園林綠化林業、路燈及燈光設施、城市綜合管理及城市管理行政執法工作的市政府直屬機構。內設機構有:辦公室、黨辦(人事處)、計劃與財處、綜合管理處、園林與林業處、市容管理處、法制處、愛國衛生處,編制61人,實有人數59人。直屬預算單位24家,包括:深圳市城市管理局(本級)、深圳市公園管理中心、深圳市城市管理科學研究所、深圳市燈光環境管理中心、深圳大鵬半島國家地質公園管理處、深圳市城市管理監督指揮中心、深圳市城市管理行政執法監察支隊、深圳市綠化管理處(本級)、深圳市綠化管理處第一管理所、深圳市綠化管理處第二管理所、深圳市綠化管理處第三管理所、深圳市綠化管理處第四管理所、深圳市綠化管理處樹枝粉碎場、深圳市環境衛生管理處(本級)、深圳市市政環衛綜合處理廠、深圳市下坪固體廢棄物填埋場、深圳市城市廢物處置中心、深圳市生活垃圾分類管理事務中心、深圳市仙湖植物園管理處、深圳市梧桐山風景區管理處、深圳市公安局森林分局、深圳市野生動植物保護管理處、深圳市野生動物救護中心、廣東內伶仃福田國家級自然保護區管理局,其中公園管理中心含蓮花山公園、筆架山公園、中心公園、東湖公園、南山公園、馬巒山郊野公園、塘朗山郊野公園等37家公園,37家公園中,28家公園已開放,9家公園正在籌建中。

      (二) 我局系統人員構成情況

      2014年全年定編人數1253人,其中:行政編制246人,事業編制922人,雇員編制85人。

      2014年年末實有在職人數1347人,其中:實有在職行政人員234人,事業人員1039人 ,雇員74人;

      離退休人員750人,其中:離休人員7人,退休人員743人。

      1、局機關共有編制61人,其中:行政編制55人,雇員編制6人。2014年年末實有在職人數59人,離退休人員30人。

      2、局下屬單位共有編制1192人,其中:行政編制191人,事業編制922人,雇員編制79人。2014年年末實有在職人數1288人,離退休人員720人。

      實有人員超出編制的原因:2010年成立市公園管理中心,將蓮花山公園管理處等18家法人單位合并為一家法人單位。按照市編辦文件規定,市公園管理中心核定編制173個,對當時實有人員416人,按照出二進一方式逐步消減。截至2014年末,市公園管理中心實有人員減少至361人。

      (三)決算年度的主要工作任務

      2014年,在市委市政府的正確領導下,市城管局深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會、四中全會以及市委五屆十九次全會精神,以建設現代化國際化先進城市為總目標,以國際化城市環境建設任務為主線,圍繞年度工作計劃,全力推進城市管理各項工作的落實,全力抓好各項工作任務的完成,取得了顯著成效。我局2014年度財務管理工作,緊緊圍繞以上工作重點,按財政部門的要求,在局黨委的正確領導下,努力適應新形勢新要求,從加強財務管理,完善管理制度入手,狠抓經費的預算管理,進一步強化了財務監督,提高了財務保障和管理能力,保證了重點支出項目的資金需要及各項事業的正常運轉,年度經費預算總體收支平衡。

      2014年,我局本級及下屬各單位遵守了預算法及相關法律規定會計處理基本符合會計法及有關制度規定,能認真的做好本部門預算編報的組織工作。結合中央八項規定六項禁令等制訂了關于接待、會議、公務用車及內部控制等制度,2014年招待費、會議費等日常費用有明顯下降,各項費用得到有效控制。能嚴格遵守和執行部門預算,按相關費用開支的標準和范圍,合理有效地使用各項資金,較好地完成了年度部門預算資金的使用。各預算單位500萬元以上的項目執行情況整體較好。主要工作如下:

      園林與林業管理方面

      負責深南大道等18條重要主干道和福田CBD重要片區的綠化管理,管理道路綠化面積800萬平方米。管理市級公園37個,面積319.31平方公里;管理國家級自然保護區1個,面積9.22平方公里;管理國家級名勝風景區1個,面積31.82平方公里。統籌管理全市林地面積774平方公里。2014年全市共完成了95條各類道路的綠化提升;完成立體綠化項目共74個,其中屋頂綠化項目40個,立交橋綠化5個,人行天橋綠化18個,其他立體綠化項目11個;開展“最美陽臺”評選活動試點實施工作。全市完成社區公園建設56個(其中新建20個,改造提升36個),超額完成任務6個。全市共建設生態景觀林帶187公里、39575畝,超額完成總規計劃任務。組織全市59.35萬人參加義務植樹活動,共計種植樹木181.1萬多株。

      愛衛、環衛管理方面

      1、推進垃圾減量分類示范。在全市機關事業單位開展創建“低碳節約型機關(企業)”活動,847個單位創建和527個分類示范小區取得明顯成效。加強餐廚垃圾收運量核查和專項執法,每天處理餐廚垃圾320噸、廢棄食用油脂80噸;新建成光明新區200噸/日處理設施,餐廚垃圾收運處理量有所提升。

      2、推行“垃圾不落地”模式。在羅湖區東門街道開展“垃圾不落地”試點,并總結推廣了經驗。在試點過程中,堅持宣傳與執法相結合,對拒不接受處罰的違法行為人首次提起法律訴訟,有效起到警示教育作用。

      3、加強生活垃圾無害化處理。共處理生活垃圾553萬噸,無害化處理率98.7%,焚燒處理量占50%,焚燒發電10億度;無害化處理各類病死禽畜及不合格凍肉制品3900噸,同比增長44%,處理糞渣8.3萬噸;垃圾處理費收費5.4億元,收繳率94%。

      4、積極抓好愛國衛生工作。委托專業部門在全市設立139個監測點,建立了覆蓋全市57個街道辦的病媒生物密度調查監測機制;開展愛國衛生專項行動1388次,清理蚊幼蟲孳生地220527處,滅蚊面積57816.4萬平方米,確保了我市登革熱疫情總體形勢平穩,達到可防可控狀態。

      5、推進大型垃圾焚燒處理設施建設。完成該項目廠址變更、框架協議簽訂等工作,正在進行征轉地;老虎坑三期前期工作正在推進;下坪場完成二期一區覆膜密閉負壓抽氣等臭氣治理提升主要項目,建立居民代表現場監督等共治機制;坪山鴨湖、龍崗紅花嶺實施填埋場優化升級,區域環境綜合提升;推進全市12座余泥渣土受納場建設。

      6、環衛行業管理方面,加強環境衛生檢查考核和專項整治,重點治理道路揚塵污染,提高道路清潔度,全市適宜機掃道路的機掃率保持80%以上。加強垃圾轉運站、垃圾車、公廁、果皮箱等中小型設施設備管理,提高垃圾收運管理水平。我局全年共組織參與全市泥頭車安全管理專項整治“統一執法日”行動19次,自行開展全市城管統一執法行動9次。共查處余泥渣土各類違法行為2689宗,查處小型建筑垃圾運輸車輛偷排亂倒11宗,通過媒體曝光違法施工工地8個次,向住建部門移交違法施工工地證據資料5宗。市、區政府受納場處置余泥渣土約2200萬立方米。

      市容環境綜合考核方面

      繼續實施對全市57個街道辦市容環境綜合考核工作,全年共開展了8次暗檢和4次明檢,共出動5180人次,抽取考核樣本4767個,有效推動城市管理工作向常態化、長效化、精細化發展,向服務型、質量型、共同管理型轉變。同時,繼續推進城中村綜合整治二類項目。城中村綜合整治總體已達246個項目,其中累計152個項目基本竣工,141個項目通過核查驗收。原特區內福田、羅湖、南山、鹽田四區共39個二類項目計劃任務已全部完成。

      行政執法管理方面

      截至2014年底,受理信訪投訴及輿情案件590件,其他部門轉辦信訪件94件、重要輿情496件、數字化城管網上投訴案件1122件,處理率100%。全市共查處三亂案件3550宗,清理“三亂”1610683處。查處違法戶外廣告47541宗,立柱廣告316宗。取締私宰窩點514個,拆除亂搭建16451處,992842.08萬平方米。查處余泥渣土違法案件3962宗,餐廚垃圾案件79宗。查處非法報刊亭314個;處理各類群眾投訴及領導交辦事項1680件。全市聯合執法大隊共救助流浪乞討人員2808人次,勸離流浪乞討露宿人員10922人次;全市犬只新登記上牌10549只,查處違法養犬數量2445只(其中非禁養犬1184只、禁養烈性犬67只、其它1194只),立案宗數97宗,暫扣犬只163只,收容流浪犬657只。

      城市照明環境管理方面

      維護管理路燈38913基,光源74517盞,照明總功率24885千瓦,主、次干道亮燈率99%。改造LED路燈4萬盞,維護管理市區450棟樓宇的景觀燈光。根據市政府市容環境功能完善工作方案要求,制定了《原特區外道路照明“有路無燈、有燈不亮”問題的解決工作方案》。2014年在各區政府和新區管委會的高度重視和大力推進下,原特區外六區共計投資約2.6億元,完成179.5千米市政道路路燈建設,加快實施全市LED路燈節能改造,安裝路燈9335套,約占總工程量的49%。其中,寶安區和龍華新區已全面解決轄區內市政道路“有路無燈、有燈不亮”問題,從根本上解決了城市化后路燈建設的歷史遺留問題,進一步增強民生幸福指數。精心籌劃城市夜景照明營造方案,通過打造城市燈光天際線、營造中心街區樓宇內透燈光、一體化改造提升重要商業區視覺系統、組織國際水平的燈光節等舉措,分期分區落實,逐步打造國際化大都市級的燈光夜景。

      戶外廣告管理方面

      2014年,我局認真對照履行職責分工,全力配合市委宣傳部做好戶外公益宣傳的協調發布工作。至6月底,總共發布35個公益內容,立柱共有68根,總面積為15000多平方米;LED電子顯示屏共有150塊,總面積為42789.72平方米。其中,配合依法治市辦和市委宣傳部組織發布大范圍公益宣傳活動,如在4-6月集中協調了大量戶外廣告設施發布市依法治市辦關于深圳市加快建設一流法治城市公益廣告,發布時間從5月到7月,總共發布14個法治公益廣告內容,分別為戶外立柱廣告46根,總面積10172平方米;LED電子顯示屏88塊(次),總面積24855.26平方米。我局克服種種困難和不利因素,耐心細致溝通協調,竭盡全力滿足發布單位的種種需要,100%保證了發布效果。

      數字化城市管理方面

      大力推廣信息技術在數字城管業務上的應用,提高了快速處置能力;正式開通數字城管案件網上查詢功能,建立和完善數字城管網站案件查詢系統;組建數字城管督察隊,加大對全市各街道辦重點路段的督查督辦力度,推動各責任單位快速處理城管問題;積極推進市、區數字城管功能拓展升級。截至2014年底,全市數字城管監督部門共受理城市案件1,136,399宗,立案1,063,693宗,結案1,051,517宗,結案率99.48%。其中向全市市級責任單位派遣立案122,683宗,占一般案件總數的10.54%,應結案 118,199宗,結案數117,249宗,提前結案603宗。按期處理率97.01%,總體結案率98.69%。

      野生動植物保護管理方面

      共組織開展以“愛鳥周”、 “濕地日”“野生動物宣傳月”為主題的宣傳活動12次。展出展板、野生動物標本共240多件次;印發資料20000多份、接受咨詢2000多人次。全市森林公安共立案件107宗,其中刑事案件67宗,林業行政案件38宗,治安案件2宗;刑事拘留35人,取保候審15人;收繳象牙及象牙制品43件,虎牙制品1批;查獲珍貴、瀕危動植物及其制品,收繳野生鳥類死體7萬余只(1430公斤);查處擅自改變林用地27877.83平方米、非法開墾林地73766.85平方米。

      森林防火方面

      2014年,我市認真貫徹落實國家和省、市有關做好安全生產和森林防火工作的部署和安排,堅持“預防為主,積極消滅”的方針,狠抓各項措施的落實,努力完成各項任務,取得了良好的成績。全市沒有發生重特大森林火災和人員傷亡事故,全年森林火災總過火面積為146.3畝,受害森林面積87.6畝,受害率為0.008%,遠低于0.1%的控制目標。

      二、收入決算說明

      2014年本年決算收入195,345.17萬元,其中財政撥款收入182,415.62萬元(含政府性基金收入6,685.35萬元),占總收入的93.38%;其他收入12,876.99萬元,占總收入的6.36%;事業收入52.55萬元占總收入的0.26%。

      三、支出決算說明

      2014年本年決算支出194,587.89萬元。其中:財政撥款支出181,109.17萬元(含政府性基金預算財政撥款支出6,685.35萬元)。

      2014年財政撥款支出按功能分類劃分,基本支出34,352.30萬元,占本年財政撥款支出的18.97%,其中:人員經費29,591.56萬元,公用經費4,760.73萬元。項目支出146,756.87萬元(含政府性基金預算財政撥款支出6,685.35萬元),占本年財政撥款支出的81.03%。

      主要財政撥款支出說明:

      1、教育支出(培訓支出) 268.10萬元。

      2、科學技術支出418.14萬元。主要是技術研究與開發410.67萬元。

      3、社會保障和就業科目支出1,332.59萬元。其中財政對社會保險基金的補助46.53萬元,歸口管理的行政單位老人老辦法離退休人員的工資福利92.52萬元,事業單位離退休人員的工資福利1,193.54萬元。

      4、醫療衛生科目支出453.63萬元。其中行政單位醫療衛生(醫保繳費等)35.57萬元,事業單位醫療衛生(醫保繳費等)418.06萬元。

      5、城鄉社區支出160,224.49萬元,主要有:

      (1)行政運行支出1,514.60萬元,主要是維持單位一般運行的支出,包括辦公費、水電費、郵電費、通訊費、差旅費、交通費、會議費、培訓費、招待費、維修費等。

      (2)城管執法支出3,530.82萬元。

      (3)國家重點風景區規劃與保護管理支出3,301.53萬元。

      (4)其他城鄉社區管理事務支出1,770.52萬元,主要是城管科研、宣傳教育、網絡數字化管理等支出。

      (5)城鄉社區公共設施支出14,411.06萬元。主要是城市照明環境管理、戶外廣告管理支出。

      (6)城鄉社區環境衛生支出82,149.35萬元,主要是全市市屬公園綠化與管養、全市市屬道路綠化與管養、野生動植物保護、護林防火、養犬管理、城市生活垃圾減量分類、垃圾減量分類示范小區創建、安全生產、余泥渣土處置、生活垃圾處置、無主垃圾清理、垃圾滲濾液處理及深度處理服務、垃圾填埋作業運行服務、環境監測監管服務、愛國衛生管理等支出。

      (7)其他城鄉社區事務支出53,546.60萬元,主要是歷年安排的固定資產投資的基建項目在2014年的支出。生態景觀林帶建設、中心公園改造二期、銀湖山郊野公園建設、龍華部九窩余泥渣土受納場二期、深圳市下坪固體廢棄物填埋場一期填埋庫區封場及3號污泥坑治理工程、深圳市新屋圍余泥渣土受納場、市城市生物質廢棄物處置項目外部配套、深云北側下圍嶺余泥渣土受納場工程等。

      (8) 城市公用事業附加安排的支出6,500.00萬元,主要是政府性基金預算財政撥款支出-全市市管理道路路燈電費的開支。

      6、農林水事務科目支出6,734.76萬元。主要包含林業口單位行政運行支出1,023.48萬元、林業事業機構支出384.83萬元、森林培育支出146.54萬元、森林資源管理993.86萬元、森林資源監測192.90萬元、林業自然保護區支出1,662.48萬元、動植物保護支出1,001.00萬元、林業執法與監督支出526.83萬元、其他林業支出695.89萬元(是省市配套的生態公益林補償支出)、資源勘探信息等支出315.94萬元、政府性基金預算財政撥款支出森林植被恢復費安排的支出185.35萬元。

      7、住房保障支出4,627.80萬元。其中住房公積金1,483.27萬元,購房補貼3,144.53萬元。

      四、“三公經費”支出說明

      2014年,深圳市城市管理局本級及直屬等24家單位財政撥款開支的“三公經費”全年支出決算1,649.64萬元,較2013年減少822.11萬元。其中:因公出國(境)費支出決算89.43萬元,占“三公經費”全年支出的5.42%,較2013年實際支出數增加8.3萬元;公務接待費支出決算51.42萬元,占“三公經費”全年支出的3.12 %,較2013年實際支出數大幅減少163.26萬元;公務用車購置及運行費支出決算1,508.79萬元,占“三公經費”全年支出的91.46%,較2013年實際支出數大幅減少667.15萬元,其中車輛更新費24.87萬元,運行費1,483.92萬元。具體情況如下:

      (一) 因公出國(境)費2014年局本級及下屬24家單位全年安排出國(境)團組7批次,其中:出國4批次20人,赴香港3批次15人,實際發生機票費、住宿費、伙食補助費、培訓費等出國經費支出89.43萬元。具體開支內容包括:

      1.2014年3月30日至4月6日,受邀參加第二屆“城市樹木研究會議”;與皇家邱(植物)園、愛爾蘭國家植物園等植物園進行交流。推介將在我市舉辦的第19屆世界植物學大會;交流學習植物園建設管理,推進我市仙湖植物園國際化水平。

      2. 2014年8月16日至23日,受邀赴肯尼亞參加中非生物多樣性研究研討會并訪問坦桑尼亞國家公園。推介將在我市舉辦的第19屆國際植物學大會;現場勘察參與的中科院海外科教援建項目的建設情況;交流生物多樣性研究及物種引種和保育技術,完成相關植物引種項目。

      3. 2014年9月15日至20日,受邀赴美國參加LED半導體顯示會議。學習了解LED半導體在城市照明領域的新技術和發展新趨勢;交流學習LED在城市照明行業的應用推廣經驗、節能效果以及養護成本等。

      4. 2015年1月12日至16日,根據市領導有關指示精神,赴日本交流學習垃圾分類處理先進經驗和做法;學習日本垃圾末端處理及回收再利用技術;學習日本社區垃圾分類及非政府機構社會組織參與垃圾分類的做法。

      5. 2014年2月27至28日,赴香港交流學習行政執法與司法協同執法機制。

      6. 2014年8月,按照市領導批示,市政府召集經信委、市場監管委、城管局赴香港考察早餐車及流動攤販管理經驗。

      7. 2014年11月18日至20日,與香港漁農自然護理署交流溝通建設福田紅樹林—米埔濕地生態廊道相關事宜。

      (二) 2014年局本級及下屬24家單位公務接待費支出決算51.42萬元,較2013年減少163.26萬元。全年共接待254批次2429人次,其中外事接待10批次193人次。具體開支內容包括:

      用于迎接文博會、高交會、生態園林城市迎檢、全國衛生城市復查、全市環衛工人節等大型的會議、活動接待。

      用于國內相關部門道路綠化管理、綠道管理、公園管理、林業管理、野生動植物管理、森林防火管理、綜合執法管理、城市綜合整治管理、路燈及燈光環境管理、戶外廣告管理、環境衛生管理、垃圾處理管理、愛國衛生管理、數字化城市管理、信息化管理、宣傳教育科研、體制機制創新、對口扶貧等對口部門和單位來深交流學習用餐等。

      用于國外植物園等專家來深交流接待。

      (三) 2014年局本級及下屬24家單位公務用車購置及運行費支出決算1,508.79萬元,占“三公經費”全年支出的91.46%,較2013年實際支出數大幅減少667.15萬元,其中車輛更新費24.87萬元,運行費1,483.92萬元。局本級及下屬24家單位車輛構成:1.5噸人貨車、的士頭人貨車、3噸大貨車、森林消防車、垃圾處理推土機、路燈高空作業車等生產用車335臺,行政執法車59臺,中巴車21臺,一般公務活動用車22臺(含主要用于巡查生產的公務活動用車),合計437臺。

      附表:

      2013、2014年財政撥款開支的“三公經費”支出決算對比情況表

      五、收支科目名詞解釋

      財政撥款收入:指當年從市級財政取得的公共預算財政撥款。

      事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

      經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      其他收入:指除上述在“財政撥款收入、事業收入、經營收入”等之外取得的收入(大部分為以前年度政府采購項目結轉至2014年支付形成的收入)。

      用事業基金彌補收支差額:事業單位用事業基金彌補當年收支缺口的資金。

      上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。

      一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如財政廳保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。

      教育(類)支出:指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育等。如省教育廳及省屬高校、直屬教育事業單位保障機構正常運轉、開展教育管理活動所發生的基本支出和項目支出。

      科學技術(類)支出:指科學技術方面的支出。包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、科學技術普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉制科研機構、科技獎勵等。

      社會保障和就業(類)支出:指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

      節能環保(類)支出:指政府節能環保支出。包括環境保護管理事務支出、環境監測與監察支出、污染治理支出、自然生態保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。如環保廳及所屬單位保障機構正常運轉、開展環境保護管理活動所發生的基本支出和項目支出。

      城鄉社區事務(類)支出:指城鄉社區事務支出。包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督支出等。如國土廳用新增建設用地有償使用費安排的耕地開發、土地整理支出。

      農林水事務(類)支出:指農林水事務支出。包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。如水利廳及所屬單位保障機構正常運轉、開展水利管理活動所發生的基本支出和項目支出。

      資源勘探電力信息等事務(類)支出:指資源勘探電力信息等事務支出。包括資源勘探支出、制造業支出、建筑業支出、電力監管支出、工業和信息產業監管支出、安全生產監管支出、國有資產監管支出、支持中小企業發展和管理支出等。如國資委機關(含監事會)所屬單位履行職能、開展業務等所發生的基本支出和項目支出。

      住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

      其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。

      結余分配:事業單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。

      年末結轉和結余資金:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余

      基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      “三公經費”:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      附件:

      1. 收入支出決算總表

      2. 收入決算表

      3. 支出決算表

      4. 財政撥款收入支出決算總表

      5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

      6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      深圳市城市管理局

      2015年9月25日

      

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